近年來(lái)，四川監(jiān)管局始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)部黨組和內(nèi)控委有關(guān)內(nèi)控建設(shè)的決策部署，堅(jiān)持在“統(tǒng)、實(shí)、嚴(yán)”上精準(zhǔn)發(fā)力，建立了全面規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控管理提質(zhì)增效，為川藏中央財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的制度保障。 

 

　　一、精心謀劃，系統(tǒng)集成，建章立制突出“統(tǒng)”字 

 

　　牢固樹(shù)立系統(tǒng)觀念，把建章立制作為提綱挈領(lǐng)的系統(tǒng)工程，全面梳理監(jiān)管局制度規(guī)范，統(tǒng)籌謀劃構(gòu)建涵蓋黨的建設(shè)、組織領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)工作等各方面的制度框架體系。一是突出政治機(jī)關(guān)屬性。堅(jiān)持將黨的政治建設(shè)擺在首位，先后修訂完善《財(cái)政部四川監(jiān)管局請(qǐng)示報(bào)告制度實(shí)施細(xì)則》《中共財(cái)政部四川監(jiān)管局黨組關(guān)于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神 加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施辦法》等制度，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。二是突出組織架構(gòu)建設(shè)。根據(jù)局內(nèi)部人事變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整充實(shí)局內(nèi)部控制委員會(huì)成員，健全內(nèi)控組織架構(gòu)，全面加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度體系建設(shè)的統(tǒng)籌謀劃和組織協(xié)調(diào)，定期召開(kāi)會(huì)議學(xué)習(xí)重要文件和會(huì)議精神、研究?jī)?nèi)控工作，確保內(nèi)控制度建設(shè)上下一致、左右協(xié)調(diào)、前后貫通。三是突出目標(biāo)問(wèn)題導(dǎo)向。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，鞏固“雙基內(nèi)控月”活動(dòng)成果，進(jìn)一步清理規(guī)范各項(xiàng)辦法、制度、規(guī)程，有序推進(jìn)制度“立、改、廢”工作，更新編印《財(cái)政部四川監(jiān)管局制度匯編》，修訂《財(cái)政部四川監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，切實(shí)提升內(nèi)部管理規(guī)范化水平。 

 

　　二、守正創(chuàng)新，服務(wù)大局，效能發(fā)揮聚焦“實(shí)”字 

 

　　結(jié)合川藏兩省（區(qū)）工作實(shí)際，明晰內(nèi)控建設(shè)的目標(biāo)定位，建立與履職相匹配的內(nèi)控管理體系，推動(dòng)內(nèi)控治理效能和財(cái)政監(jiān)管成效“雙提升”。一是立足工作實(shí)際需要。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政監(jiān)管事業(yè)新目標(biāo)新任務(wù)新要求，進(jìn)一步完善相關(guān)制度，研究制定《財(cái)政部四川監(jiān)管局黨組數(shù)據(jù)安全責(zé)任制實(shí)施辦法》《財(cái)政部四川監(jiān)管局信息調(diào)研工作管理辦法》《財(cái)政部四川監(jiān)管局服務(wù)全國(guó)人大代表全國(guó)政協(xié)委員工作實(shí)施細(xì)則》等制度，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。二是立足責(zé)任落實(shí)需要。結(jié)合財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，全面梳理局內(nèi)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，編印《財(cái)政部四川監(jiān)管局工作職責(zé)及崗位分工》，嚴(yán)格落實(shí)“主要負(fù)責(zé)人、分管局領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人、一般干部”四級(jí)內(nèi)控責(zé)任體系，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入監(jiān)管局的各個(gè)層級(jí)、方面和環(huán)節(jié)。三是立足規(guī)范發(fā)展需要。堅(jiān)持將各項(xiàng)內(nèi)控制度及具體操作規(guī)程作為開(kāi)展財(cái)政監(jiān)管工作的重要指引，制作《財(cái)政部四川監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)核查地區(qū)一覽表》，實(shí)施掛圖作戰(zhàn)，明確“任務(wù)書(shū)”和時(shí)間表，科學(xué)選取現(xiàn)場(chǎng)核查點(diǎn)位，確保不留“監(jiān)管死角”，以高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控管理服務(wù)財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 

 

　　三、強(qiáng)化監(jiān)督，狠抓落實(shí)，制度執(zhí)行凸顯“嚴(yán)”字 

 

　　牢固樹(shù)立“制度管人、流程管事”理念，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，讓制度成為硬約束而不是“橡皮筋”“稻草人”。一是建立領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員落實(shí)機(jī)制。局黨組嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，充分發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，當(dāng)好守規(guī)的帶頭人、執(zhí)規(guī)的鐵面人，在全局樹(shù)立制度面前人人平等、制度執(zhí)行沒(méi)有特權(quán)、制度約束沒(méi)有例外的意識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)全體黨員干部維護(hù)制度、遵從制度、執(zhí)行制度、落實(shí)制度，自覺(jué)按內(nèi)控規(guī)定程序和要求開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，切實(shí)把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能。二是營(yíng)造學(xué)習(xí)培訓(xùn)濃厚氛圍。充分利用局黨組會(huì)議、局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議以及“財(cái)政監(jiān)管熊貓論壇”、支部“三會(huì)一課”等，不斷加強(qiáng)內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，干部職工深入了解制度，營(yíng)造“人人懂制度、事事按制度”的良好氛圍，提升各項(xiàng)制度的執(zhí)行力和各項(xiàng)工作的規(guī)范化水平。及時(shí)總結(jié)提煉內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)驗(yàn)做法，報(bào)送的多篇內(nèi)控信息在《財(cái)政內(nèi)控工作簡(jiǎn)報(bào)》上刊發(fā)，推動(dòng)互學(xué)互鑒。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。把監(jiān)督制度剛性執(zhí)行融入日常工作，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保制度執(zhí)行不走過(guò)場(chǎng)。及時(shí)提出改進(jìn)建議，推動(dòng)制度不斷完善和優(yōu)化，不斷提高制度的科學(xué)性和可操作性。